人社局2015年度部门决算公开情况

　　一、部门基本情况
　（一）部门机构设置、职能
　　1、内设机构：县人力资源和社会保障局设8个内设机构：办公室、财务与保险基金监督股、培训就业股、人力资源管理股、劳动关系股、养老与失业保险股、医疗保险股（县劳动能力鉴定委员会办公室）、蕉岭县劳动保障监察综合执法大队。
　　2、主要职能：
　　（1）将原县人事局除机关事业单位人员管理、军队转业干部工作以外的职责，原县劳动和社会保障局的职责整合划入县人力资源和社会保障局。
　　（2）加强统筹城乡就业和社会保障政策规定、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险的职责。
　　（3）加强促进就业的职责，加强监督检查全县区域用人单位遵守劳动保障法律法规情况，依法处理举报投诉纠正和查处违法行为，处理突发性应急事件和群众性事件，具体实施专项执法工作等。
　　（二）人员构成情况
　　县人力资源和社会保障局机关行政编制12人，实有15人；行政执法专项编制7人，实有1人；后勤服务人员数1人，实有1人，聘用制后勤服务人员2人；县劳动人事争议调解仲裁院编制5人，实有4人；原县劳动保障监察大队于2015年8月已撤销并入人社内设机构，但因转制事件跨度长，至现在人员仍是事业编制，正在转制进行中，原编制5人，实有5人；县农村劳动力转移办公室编制3人,实有2人；我局有在职财政供养人员30人,离退休财政供养人员15人。
　　（三）决算年度的主要工作任务
　　今年主要工作任务是:认真贯彻党的十八大、十八届五中全会精神，全面落实省市县工作部署，坚持以民生为本、人才优先为主线，以服务发展、保障民生、维护稳定为目标，全面深化改革、坚持稳中求进，励精图治、奋发有为，开创人力资源和社会保障事业新局面。
　　（1）就业工作。1、落实就业政策;2、扎实做好培训促就业;3、搭建供需平台;4、积极实施就业援助;5、深入开展创业带动就业。
　　（2）社保工作。1、加大扩面征缴;2、进一步清理历史欠费;3、全力提升社保经办效能;4、全力推进社保卡的使用;5、切实做好城乡居民医疗保险和被征地农民养老保障工作。
　　（3）劳动监察工作。1、加强劳动关系协调;2、加强劳动人事争议调解仲裁工作;3、加强劳动保障监察执法工作;4、加强来信来访工作。
　　（4）人才工作。积极构建人才开发服务体系，完善人才培养、激励等机制，拓宽人才引进渠道和成长上升通道，加强技能人才培养，开发利用好乡土人才。做好大中专毕业生接收工作，组织实施高校毕业生就业政策。
　　二、收入决算说明
　　2015年收入决算420.46万元，比上年相比减少144.1万元，降低25.5%。由于征地农民养老保险的减少，其中：财政拨款收入420.46万元，上级补助收入 0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
　　三、支出决算说明
　　2015年支出决算420.46万元，比上年相比减少144.1万元，降低25.5%。由于征地农民养老保险的减少，其中：财政拨款支出420.46万元，比年初预算增加14.6万元，由于在职人员津贴和公积金增加、退休人员增加退休费。
　　2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出305.26万元，占财政拨款支出的72.6%，其中：工资福利支出191.39万元，对个人和家庭的补助支出87.41万元，商品和服务支出23.63万元，其他资本性支出等支出2.86万元；项目支出决算115.2元，占财政拨款支出的27.4%，主要支出项目补助蕉城镇被征地农民养老保险支出115.2万元。
　　2015年项目支出情况说明
　　2015年财政拨款安排的项目支出共115.2万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
补助蕉城镇被征地农民养老保险支出115.2万元，比上年决算367.2万元减少252万元，主要原因是：历年来被征地农民养老保险的补助名单正在审核,主要支出项目有:补助蕉城镇被征地农民养老保险支出115.2万元。
　　2015年“三公经费”财政拨款支出决算说明
　　2015年“三公经费”财政拨款支出共 4.13万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
　　1.因公出国（境）费支出0 万元。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出 3.63万元，与上年相比减少0.37 万元，降低9.25 %，原因是八项规定出台后，减少公务用车次数。主要包括：（1）报废 0辆、更新购置 0辆，购置支出 0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出 3.63万元，平均每辆 1.21万元。
　　3.公务接待费支出0.5万元，与上年相比减少2万元，降低80 %，原因八项规定出台后，减少公务接待次数。全年共接待 15 批次 60 人次，主要用于上级来人接待。
　　五、关于机关运行经费支出说明
　　2015年，本部门运行经费支出26.48万元，与上年相比减少2.35万元，降低8%，主要原因是：公务用车减少1辆。
　　六、关于政府采购支出说明
　　2015年，本部门政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
　　七、关于预算绩效管理工作开展情况说明
　　本部门本年度未开展民生项目和重点支出项目绩效评价。
　　八、关于国有资产占用情况说明
　　截至2015年12月31日，本部门共有（一）房屋0 平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房 0平方米，其他0平方米；（二）单价在20万元以上的设备 0（台、套），其中：单价20万元（含）－200万元 0（台、套），单价200万元（含）以上0（台、套）；（三）车辆 3辆，按汽车工作用途，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。