县人大常委会：
现将我县2011年公共财政预算决算情况报告如下，请予审议。
2011年是“十二五”的开局之年，我县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督、支持下，紧紧围绕县委、县政府“发展、富民、保平安”的工作思路，按照“打好三场硬仗、突破三项重点、实现一个确保”的要求，在财政收支形势异常严峻的情况下，加强财政体制改革创新，积极培植财源，狠抓收入征管，优化财政支出结构，保障项目资金需要，着力解决民生问题，财税收入实现平稳增长，为推动我县经济社会的可持续发展、建设富庶美丽幸福新蕉岭作出了新的贡献。
一、公共财政预算收支情况
2011年，我县公共财政预算收入累计完成30252万元，比去年同期增收5078万元，增长20.17%，其中：
1．税收收入完成22918万元，比去年同期增收3886万元，增长20.42%。其中：（1）增值税收入5227万元，比去年同期增收271万元，增幅5.47%。（2）营业税收入2234万元，比去年同期减收576万元，减幅20.5%。（3）企业所得税收入1695万元，比去年同期增收84万元，增幅5.21%。（4）个人所得税收入1189万元，比去年同期增收689万元，增幅137.8%。（5）资源税收入4288万元，比去年同期增收806万元，增幅23.15%。（6）城市维护建设税收入2032万元，比去年同期增收750万元，增幅58.5%。（7）城镇土地使用税收入1579万元，比去年同期增收1068万元，增幅209%。（8）房产税收入982万元，比去年同期增收376万元，增幅62.05%。（9）耕地占用税收入1334万元，比去年同期增收180万元，增幅15.6%。
2、非税收入完成7334万元，比去年同期增收1192万元，增长19.41%。其中：（1）专项收入1520万元，比去年同期增收488万元，增幅47.29%。（2）罚没收入1531万元，比去年同期增收300万元，增幅24.37%。（3）行政事业性收费收入3210万元，比去年同期增收1137万元，增幅54.85%。（4）国有资源有偿使用收入完成572万元，比去年同期减收349万元，减幅37.89%。
3、政府性基金收入完成3247万元，比去年同期减收482万元，减幅12.93%，主要是减少国有土地使用权出让金收入。
2011年，公共财政预算支出86055万元，比去年同期增支12629万元，增长17.20%，主要是增加津补贴支出、税收和社保费征收经费、上级追加专款等支出。
二、上划中央“两税”及省“四税”收入情况
2011年，我县上划中央“两税”15713万元，比上划基数15694万元超收19万元，比去年同期增长0.12%；上划省“四税”收入完成5737万元，比调整后的基数5095万元超收642万元，增长6.91%，比去年同期5366万元增加371万元，综合增长率为6.51%。
三、上级补助收入情况
2011年，我县争取到上级补助49095万元，包括一般预算补助47885万元，基金补助1210万元，比2010年44597万元增加4498万元，增长10.08%，其中一般预算一次性专款31913万元，增加7365万元。
四、收支平衡情况
2011年，我县公共财政预算收入完成30252万元，一般预算补助收入47885万元，上年结余358万元，调入资金6898万元，债券转贷2159万元，收入总计为87552万元。一般预算支出完成86055万元，上解支出854万元，增设预算周转金505万元，支出总计为87414万元。收支相抵，结余138万元，实现了收支平衡，略有结余的目标。
五、一般预算收支的主要特点
（一）公共财政预算收入继续保持稳定增长
完成县人大年初下达计划的111.29%，增长20.17%，超额完成年初县人代会通过的收入计划任务，各项收入增长率均超过20%以上，耕地占用税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、增值税成为拉动收入增长的主要动力。
（二）财政持续增收任务艰巨
近几年税收收入一直保持高基数、大幅度增长，2004－2010年税收收入平均增幅达20.46%，短期内依靠内生增长的空间严重不足。
（三）收支矛盾仍然突出
全年一般预算收入增收5078万元，而一般预算支出增支达12629万元，收入增长与支出增长之间的差距仍然较大。
（四）民生财政凸显，重点支出得到保障
2011年全县财政一般预算支出同比增支12629万元，增长17.20%，其中教育、社保、卫生等民生项目累计支出61353万元，占一般预算支出的71.3%，民生支出得到有力保障。
2011年财政工作任务的全面完成，得益于县委的正确领导下，得益于县人大的监督和支持。在总结成绩的同时，也清醒地认识到当前仍面临不少困难和问题：一是税源匮乏，连续两年实施淘汰落后水泥产能，税源进一步减少，直接影响税收增收；二是收入增长乏力，后劲不足，支柱税源及大宗税源较少；三是支出增长快、压力大，收入增长远赶不上支出的增长；四是资金运转困难，由于收支矛盾突出，县内部分政策性调整及建设项目占用资金过大，严重影响财政运转。对此，我们将在今后的工作中狠抓增收节支，大力招商引资，加大项目建设力度，积极培育新财源，拓宽增收渠道，不断提高财政实力，切实缓解财政收支压力。
蕉岭县财政局
二O一二年八月十四日
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