一、单位基本情况

（一）单位整体概况

蕉岭县交通运输局及下属单位主要职责是贯彻执行国家和省、梅州市有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关规范性文件并监督实施，承担道路、水路等运输市场监管责任，公路、水路建设市场监管责任，负责路政、运政管理，负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责全县交通运输领域综合行政执法工作。

蕉岭县交通运输局是蕉岭县人民政府直属的正科级行政机关单位，有下属单位2个。下属单位蕉岭县地方公路管理站（正股级，财务独立核算单位）下设办公室、养护股、工程股、财务股等4个股室；下属单位蕉岭县公路运输管理总站（正股级，财务独立核算单位）。全局（含下属事业单位）机关事业编制共109个。截至2022年12月31日，全局（含下属事业单位）在职人员93人。 

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、全力推进交通项目建设，构筑我县现代化交通运输综合体系

（1）铁路建设方面

我县紧紧围绕落实交通基础设施补短板行动，加快构建便捷的综合交通体系，不断完善我县交通路网建设，但铁路建设里程仍处于“零公里”的状态，为实现铁路零的突破，我县主要谋划了龙岩经梅州至龙川铁路、蕉岭县货运铁路专用线。

①、龙岩经梅州至龙川铁路：经过我局和县领导和各相关部门的共同努力，2022年4月20日，省政府办公厅下发《支持梅州建设发展专题协调会议纪要》提出“省发展改革委要加强与福建省和国铁集团的沟通对接，积极争取中央预算内资金支持，尽快商定该项目广东、福建两省与国铁集团的出资比例，并协调国铁集团加快启动可研鉴修评审。中国铁路广州局集团、省发展改革委要加快办理可研批复等各项前置工作，力争2022年底前完成项目可研批复、具备开工建设条件”。

②、蕉岭县货运铁路专用线情况：该项目已列入《广东省推进运输结构调整实施预备项目》，目前完成预可研审查及预可研深化方案，正在开展项目可行性研究及相关专题编制工作。

（2）高速公路建设方面

长深高速公路蕉岭文福段塔牌互通立交工程，项目总投资约2.04亿元，该项目工可已上报省交通厅评审。正在办理用地预审及规划选址、环评、社会风险评估报告修编工作。其中，用地预审及规划选址已报市自然资源局审批，目前暂未完成审批工作；环评已出具报告，目前暂未完成审批工作；社会风险评估已出具报告，将报送我县发改部门审批，目前暂未完成审批工作。该项目已确定由省交通集团下属公司作为业主。

（3）省道建设方面

①、省道S222线蕉岭县石子排至横町奇段路面改造工程，省道S222线蕉岭县石子排至横町奇段路面改造工程，项目总投资0.38亿元，该项目已进场施工，开展路面扩宽及沥青罩面工程，预计2023年6月底前可全面完成项目建设。

②、省道S222线蕉岭县蓝坊至石子排段改建工程，项目总投资约0.68亿元，已完成工可评审工作，正在开展用地预审、社稳等立项前期工作。

③、省道S334线蕉岭县步上至蕉城段改建工程，项目总投资约7.39亿元，该项目已完成初步设计编制工作，正在编制工程选址唯一性论证分析专题报告，待出具审查意见后编制经营范围调整综合论证报告、生态影响评价报告；正在开展地质灾害风险评估、水土保持报告编制、环评、防洪评估、用地预审、调整论证报告、生态影响评价报告等前期工作。

④、S334线蕉岭县长潭镇龙角岃至长东大桥段改建工程，项目总投资约2.78亿元，已完成工可评审工作，正在开展环评、防洪评估、用地预审、穿越自然保护区唯一性论证等立项前期工作。

（4）农村公路建设方面

①、蕉岭县乌土至富足公路改建工程，项目总投资1.17亿元，该项目已动工建设，已完成总工程量55%。

②、蕉岭县叟乐公学至X043线公路改建工程，项目总投资1.33亿元，该项目已动工建设，已完成总工程量90%。

③、蕉岭县三圳镇美丽乡村培训学院至县道X962金白线路面改造工程，项目总投资697万元，该项目已动工建设，已完成总工程量77%，预计2023年3月底前全面完成项目建设。

④、广福镇洪才村Y101线铁坑至下育公路改建工程，项目总投资2188万元，项目正在开展征地拆迁、路面清杂、路基平整等工作。

⑤、蕉岭县蕉城镇Y230线逢甲大桥维修加固工程，项目总投资820万元，已全面完成项目建设。

⑥、广福镇豪岭村C610线桃花园至桃花山公路改建工程，实施改建工程1.5公里，项目总投资375万元，项目已完工。

⑦、南磜镇金山村W609线金山至福建公路改建工程，实施改建工程0.61公里，项目总投资153万元，项目已完工。

⑧、蕉岭大桥至蕉岭（东岭）革命历史纪念馆道路改造工程，项目总投资1399万元，项目已立项、已完成建设方案设计，下一步解决项目建设资金问题后进入招投标阶段。

⑨、蕉岭县建制村通双车道改造工程，项目总投资3777万元，已完成广福-广育、左槐-左槐小学、郑屋-黄沙、象岭至下南山、皇佑-坳头、八仙凹-五马窝、南磜-甲华、金山-福建、上大坪-暗石、白湖-军坑、石寨-下寨、水打坝-静水庵、下岭-茅礤峰、森工站-廖席等年度建设任务24.74公里。

⑩、蕉华工业园区重点经济网络公路，项目总投资5383万元，该项目已动工建设，已完成总工程量的65%，目前正在实施路面工程部分，预计2023年3月底前完成路面工程。

2、聚焦疫情防控重点，筑牢交通运输疫情防控“铜墙铁壁”

为持续做好新冠疫情防控工作，保障疫情防控常态化措施落到实处，我局严格落实上级指示要求，抓实抓好疫情防控措施落地见效，持续巩固疫情防控成果。

一是巩固加强“两站一场”的疫情防控。严格要求客运公司对乘客开展落地核酸检测，在客运站场设置核酸检测点，医护人员第一时间对来蕉人员进行核酸采样，同时，严格落实一周两检，蕉岭汽车客运站、汽运公司一线人员核酸检测纳入了“应检尽检”。二是做好核酸检测服务点防疫工作。依托全县4个高速公路收费站出口，2个国省道省际出口，2个高速公路服务区，共设立了7个便民核酸检测服务点，按照“应检尽检”“愿检尽检”原则，免费为入粤货车司乘人员提供抗原与核酸检测。今年以来，我县共出动防疫人员14722人次，检查车辆149025车次，检查司乘人员219797人次，完成核酸采样167719人次。三是高标准做好人员接转工作。协调县卫健、公安等单位，制定《蕉岭县口岸入境人员集中隔离后闭环接转工作方案》，明确了各部门人员相关职责，积极协调县客运企业，储备80台大、中、小型客车及对应驾驶员，保证应急运力充足；同时储备防护服、口罩、纸尿裤、一次性手套等物资，做好转运工作物资保障，自我局负责牵头转运工作以来，县闭环接转工作专班已接回境外返蕉人员14人次、上海、海南等重点地区返梅人员27人次，接转过程严格按照转运工作方案进行，完毕及时做好人员消毒车辆消杀工作。

3、持续抓好安全生产各项工作

（1）加强组织领导，全面落实监管责任。结合不同时期的工作任务，先后制定了加强安全生产季节性风险防范化解工作方案、交通行业安全生产大检查、疫情防控期间安全生产大检查、消防安全大排查、汛期隐患大检查、系统防范化解道路交通安全风险、安全生产包保工作、货车道路交通安全综合治理行动方案等工作方案，将责任分工进一步明确和细化。

（2）深化重点领域整治，切实抓好安全生产各项工作。一是严格贯彻落实国家、省、市安全生产十五条硬措施。迅速制订安全生产大检查方案，各股室立即开展交通运输行业各领域安全生产大检查。二是按照上级主管部门和县委、县政府的工作部署，成立局危险化学品安全风险集中治理工作专班，制定《开展交通运输行业安全生产大检查工作方案》《货车道路交通安全综合治理行动方案》《 “五一”期间交通运输行业安全生产大检查工作方案》《蕉岭县交通运输局安全生产包保工作方案》《蕉岭县交通运输局2022年度安全生产及消防安全检查计划和2022年度交通运输行业安全生产工作要点》等，并认真贯彻执行。三是编制修订《2022年交通运输行业各类应急预案》，层层签订了安全生产责任书，建立一级抓一级，逐级抓落实的安全生产责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，落实了各部门、各单位的安全监管责任，形成齐抓共管的局面。

（3）加强极端天气安全防范工作。一是组织相关人员开展汛前、汛期、强降雨天气客货运企业、在养公路、桥梁和在建工地的隐患大排查，及时做好预警预防提醒、防汛备汛工作，动态监控临水施工区域的水情，并做好各项应对防御措施，确保交通运输行业安全稳定。二是配合有关部门加强对长潭码头航道的安全管理、应急救援人员到位情况和设备设施的检查，并协助督促企业加强对落实安全救生器材配备、完善安全标识、恶劣天气及夜间禁止渡航制度等的自查和整改。三是加强安全生产应急值守管理。严格执行节假日、恶劣天气及重点时段领导带班和干部24小时值班制度，畅通信息渠道，并加强动态巡逻检查，随时掌握安全生产动态，一旦发生安全生产突发事故或险情，在按规定及时上报的同时，确保在第一时间赶赴现场组织抢险救援。

4、加强交通运输综合行政执法，确保我县道路运输安全通畅

（1）强化货运源头日常监管。针对区域内重点货运源头，我局按照《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（广东省人民政府令第201号）中明确的工作职责要求，深入检查我县货运源头企业履行治超义务的情况,监督企业切实建立货运装载工作制度，规范企业经营行为。

（2）积极开展路面治超专项整治。采用定时与不定时，设卡与流动、日常和错峰执法相结合的方式在我县主要干道对过往车辆进行排查。同时持续落实路警联合治超工作机制，积极会同公安交警、县道安办等部门开展了各类专项整治行动，通过部门联动、信息共享，坚持源头、路面并重，开展货车超限超载运输专项整治行动联合执法，加大路面联合巡查力度。

（3）深入推进科技治超工作。为推进治超非现场执法监测点建设，我局积极对接省、市交通运输局部门和财政、发改等部门，积极争取资金，谋划了新铺同福非现场执法监测点，目前该监测点已完成立项和合同签订等工作，并于2022年8月28日开始进场，项目正在全力以赴施工中，争取在10月底完成项目施工建设。同时加强了非现场治超检测点的管理，对为逃避检测，采取超低速行驶、跨道、压线、故意遮挡车牌等故意扰乱超限检测秩序的行为严抓重管。

5、加强农村公路养护管理，促进农村公路养护质量再上新台阶

今年以来，通过对公路日常养护的严格管理，大力推行路长制，较好地完成了县乡公路养护管理任务，为人民群众出行打造了畅、安、绿、洁、美的公路环境。一是我县辖内省道116.639公里、县道274.642公里、乡道409.138公里,村道558.147公里的日常性养护，我局以养护管理工作为重点，按照“三分建，七分养”基础理念，认真做好县乡公路日常养护管理工作，切实保护好公路建设来之不易的成果。经检查验收，今年好路率已达95%，较好地完成了县乡公路养护管理任务，为人民群众出行打造了畅、安、绿、洁、美的司乘环境。二是突出养护管理规范化、电子化，做好养护内业管理工作，严格按照日常巡查管理制度进行路况巡查，并指定专人将原始调查资料用水毁系统、大道班系统、公路路网系统、农村公路基础数据补充调查采集系统、四好农村公路数字化管理平台等各种系统平台进行整理和上报，实现内业工作资料电子化的准确、快捷检索性。进一步健全县乡公路管理技术档案，实现内业资料电子化的准确、快捷检索性，为更好地做好公路桥梁养护管理工作提供保障。三是依法履行地方公路路政管理职能，深入开展侵占路产、路权和乱搭、乱建等破坏公路行为的整治工作，今年来累计出动巡查564人次，巡查188天，巡查里程8962.36公里，收取损坏路产赔偿款总额39516元。有力地维护了路产、路权，确保了管辖内的县乡村道安全畅通。

6、积极化解矛盾纠纷，进一步巩固交通运输行业稳定发展态势

为切实做好维稳工作，完善矛盾纠纷排查调处机制，我局积极开展内部不安定因素排查工作，对排查出来的矛盾纠纷，实行部门分工，领导负责，归口调处，落实到具体股室和个人，坚持抓早抓小苗头，把矛盾消灭在萌芽状态，同时，坚持落实执行信访《条例》和信访问题交办制度，加大预防化解社会矛盾纠纷工作力度，切实解决人民群众热点难点问题，全力维护我县交通运输市场秩序。今年以来，我局受理群众信访投诉案件222宗，均及时妥善予以处理，交通运输行业未发生群体性上访事件，交通运输行业持续稳定态势得到进一步巩固。

（三）部门整体支出绩效目标

目标：一、资金使用规范、合理。严格按照支出报销审批手续，资金拨付审批程序对资金支出进行监督和管理，不存在挪用、挤占、截留、套取资金行为。二、项目资金严格实行专户管理，专款专用。强化财务管理，确保专款专用。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况

2022年我单位收入12957.62万元，其中一般公共预算财政拨款收入12957.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。部门整体支出12957.62万元，其中，基本支出1085.57万元，项目支出11872.05万元。严格执行上级收支两条线的规定，各项非税收收入全额上缴财政，支付各项工程款严格按审批流程支付。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

1）预算编制情况自评得分值为  20  分；

2）预算执行情况自评得分值为 48 分；

3）预算使用效益自评得分值为 27分；

本绩效考核综合得分为 95 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

2022年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为95分。

在预算编制目标设置方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

在预算执行管理方面，建立了资产管理制度，进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为。在项目资金上严格实行专户管理、专款专用，严格执行“拨款管理责任制”，坚持“建设单位申请、财政部门审核”的专项资金审批制度和资金拨付程序，做到“责任明确，手续完善，操作简便，账目清楚”。

从整体来看，我单位基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，遵守各项规章制度，基本支出如“三公”经费等有所下降，项目支出主要用于公路的规划、建设、养护、路政管理，交通综合执法和运输市场管理等工作，均按合同及有关文件进行支付。

1.预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

我局部门预算编制符合本部门职责、符合县委、县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。本项指标分值3分，自评得分3分。

②预算编制规范性

我局部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则。本项指标分值3分，自评得分3分。

③财政拨款收入预决算差异率

我局财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值），差异率为零。本项指标分值4分，自评得分4分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

我局设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务的相符。本项指标分值5分，自评得分5分。

②绩效指标明确性

我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。本项指标分值5分，自评得分5分。

2.预算执行情况

（1）资金管理

①结转结余率

我单位年末财政拨款结转和结余决算数为0，年初财政拨款结转和结余收入决算数为0，一般公共预算财政拨款决算数为12957.62万元，政府性基金预算财政拨款决算数为0万元，结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数 + 一般公共预算财政拨款决算数 + 政府性基金预算财政拨款决算数）×100%= 0，本项指标分值5分，经计算自评4分。

②财务管理合规性

我局资金支出规范性，严格执行资金管理、费用支出等制度；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。本项指标分值,5分，经计算自评5分。

（2）信息公开

①预决算公开合规性

按照政府信息公开有关规定公开了2022年预算和2021年决算信息。本项指标分值2分，经计算自评2分。

②绩效信息公开情况

按照政府信息公开有关规定在单位网站公开了绩效目标、绩效自评资料。本项指标分值2分，经计算自评2分。

（3）采购管理

①政府采购执行率

我单位实际采购金额合计数= 76340 ，采购计划金额合计数= 76000 ，政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% = 100.45 %。本项指标分值3分，经计算自评3分。

②采购合规性

1.我局建立了政府采购内控制度，对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成了本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，已报县财政局备案。

2.我局已按规定在“广东省政府采购网”公开政府采购意向。

3.我局已按规定在“广东省政府采购网”备案公开政府采购合同。

4.我局已按时上报政府采购信息统计报表。

本项指标分值5分，经计算自评5分。

（4）项目管理

①专项资金绩效完成情况

对各专项资金得分进行加权平均。本项指标分值10分，经计算自评9分。

②项目实施程序

我局所有项目支出实施过程规范,符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续等。本项指标分值5分，经计算自评5分。

③项目监管

我局对所实施项目的实施检查、监控、督促等管理。本项指标分值5分，经计算自评5分。

（5）资产管理

①资产配置合规性

我局所有资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。本项指标分值2分，经计算自评2分。

②资产收益上缴的及时性

我局所有资产收益及时足额上缴。本项指标分值1分，经计算自评1分。

③资产盘点情况

我单位每年按要求进行一次资产盘点，并完成结果处理。本项指标分值1分，经计算自评1分。

④数据质量

我单位的国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。本项指标分值2分，经计算自评2分。

⑤资产管理合规性

我局所有资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。本项指标分值2分，经计算自评2分。

3.预算使用效益

（1）经济性。

公用经费控制率

我局2022年度“三公”经费预算数19万元大于实际支出数4.76万元，日常公用经费决算数95.84万元大于预算数57.24万元。本项指标分值4分，自评 4分。

（2）效率性。

①重点工作完成率

我局县政府重点工作3项，均已完成工作任务。本项指标分值2分，自评2分。

②绩效目标完成率

我局完成整体支出绩效目标。本项指标分值3分，自评3分。

③项目完成及时性

我局预算安排8个项目，按计划完成8个项目，所有重点项目均按计划完成。本项指标分值3分，自评2分。

（3）效果性

①社会经济环境效益

我局履行部门职责，推动交通基础设施建设，保障公交等出行方式正常运营，对经济发展、社会发展和生态环境均产生了较好的影响。本项指标分值10分，自评10分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

我局现有“12328交通运输服务监督电话”、“12345市民热线”、“广东省一体化信访信息系统”、“梅州市信访管理系统”和群众来信来访等多种信访事项受理渠道，2022年我局共完成各类信访事项答复工作，均已按期办结，完成答复工作。本项指标分值2分，自评2分。

②公众或服务对象满意度

经查无相关数据，本项指标分值2分，自评0分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我局部门整体支出绩效管理存在问题：一是要增强绩效管理共识；二是要加强将绩效管理融入业务管理和预算资金管理中。

三、下一步工作计划

为全面推进我局预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率，下一步工作计划：

一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；县级财政管理部门对我局绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

蕉岭县交通运输局

2023年6月9日